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齊家網(01739.HK)業(yè)績增長背后：SaaS打通行業(yè)產業(yè)鏈

來源：家居百科時間：2021年09月24日 20:42

中國所有的行業(yè)都值得重做一遍，特別是傳統(tǒng)行業(yè)。信息化時代正在全面重構傳統(tǒng)的商業(yè)形態(tài)，AI、VR/AR等新技術在家裝領域的應用和落地，家裝行業(yè)的營銷獲客、運營管理、供應鏈管理紛紛轉到線上，行業(yè)的整體運行效率持續(xù)提升，傳統(tǒng)裝企的數字化轉型升級也成了行業(yè)發(fā)展的趨勢。

在此背景之下，助力家裝行業(yè)數字化轉型的SaaS系統(tǒng)也成了業(yè)內關注的焦點，作為國內最早推動家裝產業(yè)“觸網”的公司之一，齊家網(齊屹科技01739.HK)敏銳地捕捉到行業(yè)發(fā)展的趨勢，聚焦SaaS賦能戰(zhàn)略，立足賦能裝企數字化升級、提升裝修產業(yè)效能，全鏈路和全方位服務裝企數字化升級。隨著SaaS戰(zhàn)略的深入推進，齊家網的核心業(yè)務也進入發(fā)展的快車道。

亮眼的業(yè)績報告

近日，港股上市公司齊家網對外公布了2021年上半年財報。財報數據顯示，上半年齊家網實現(xiàn)總營收5.24億元人民幣，同比增長66.5%，經調整歸母凈利潤為2054萬元人民幣，同比增長286.3%。這份總體數據表明，齊家網業(yè)績增長穩(wěn)健。

業(yè)績報告顯示，目前齊家網的業(yè)務主要包括兩大板塊，即SaaS及延伸服務業(yè)務和室內設計及建筑及其他業(yè)務等，其中SaaS及延伸服務業(yè)務又包涵了SaaS、營銷服務、供應鏈服務等四大部分，室內設計及建筑及其他業(yè)務包括室內設計及建筑、創(chuàng)新及其他等兩大部分。

具體來看，2021年上半年，作為該公司的核心業(yè)務，SaaS及延伸服務收入為3.09億元人民幣，同比增長38.4%，毛利同比增長了36.2%至2.71億元；其中SaaS訂閱服務收入為1533萬元人民幣，同比增長52.5%，營銷收入同比增長38.8%至2.65億元。室內設計及建筑及其他服務收入為2.15億元，同比增長了175.8%；毛利同比增長了160%至2577萬元。從數據上看，齊家網的兩項主要業(yè)務均增長穩(wěn)健，其中SaaS及延伸服務的營收和利潤均占比較大，為此次亮眼業(yè)績做出了主要貢獻。

業(yè)績的增長與齊家網聚焦SaaS戰(zhàn)略密切相關，2020年以來，作為國內最大的裝企服務平臺，齊家網繼續(xù)深入推進SaaS服務平臺戰(zhàn)略，向裝企提供涵蓋營銷、供應鏈集采及創(chuàng)新增值服務等各方面提供整體經營解決方案，幫助裝企從營銷、品牌、供應鏈等多個維度提升核心競爭力，精準對接目標用戶，降本增效，為企業(yè)賦能實現(xiàn)高效擴張。

數字化解決方案賦能產業(yè)鏈

簡單來說，齊家網的SaaS整體解決方案，重點是幫助B端商戶拓展互聯(lián)網獲客渠道、建立高標準施工設計服務流程和打通建材供應鏈，也就是為裝企提供營銷解決方案、數字化管理工具和數字化的供應鏈解決方案。

中達證券的《家裝企業(yè) SaaS 龍頭，完善體系驅動增長》研報分析認為，家裝企業(yè)的主要痛點在于獲客難度高、質量把控難、運營效率低，齊家網的 SaaS 服務體系即圍繞裝企的痛點展開。業(yè)主家裝需求高度分散，裝企規(guī)模偏小、品牌力較弱，業(yè)主與裝企間缺乏有效連接。齊家網的營銷服務提供全流程的獲客方案，助力裝企降低獲客難度。較小的規(guī)模使裝企對上下游議價能力偏弱，難以保障材料質量；同時，勞動密集屬性使得家裝企業(yè)難以嚴格把控施工質量。齊家網的供應鏈服務對裝企的采購質量和價格提供了保障，創(chuàng)新業(yè)務為裝企提供了工程質量管控的解決方案。

家裝業(yè)務流程繁瑣，裝企員工數量有限（根據公司數據，典型裝企員工人數約 20-30 人）且員工流失率高，共同導致裝企運營效率普遍偏低。齊家網的 SaaS 系統(tǒng)包含了線上門店、預算管理、人員管理等數字化運營工具，并為裝企提供咨詢和培訓服務，從多方面提升裝企的運營效率。

圖片來源：中達證券研究

由于行業(yè)特殊性，當前的互聯(lián)網家裝平臺多聚焦于部分流程，自營家裝企業(yè)有一起裝修網和被窩家裝、流量導購平臺有天貓家裝、京東家裝和好好住、家裝軟件服務企業(yè)則是酷家樂，但從用戶使用體驗上來看，僅專注于部分流程難以完全滿足用戶的家裝需求，這時候以齊家網為代表的提供一站式服務的綜合互聯(lián)網家裝平臺則成了消費者的首選，用戶在平臺上可輕松實現(xiàn)從預算管理到驗收交付全流程的服務。

總體來看，齊家網SaaS賦能整體解決方案不僅可以給商家提供營銷獲客、運營管理、供應鏈采購等一站式解決方案，實現(xiàn)降本增效，同樣對裝企的運營流程和服務規(guī)范性提出了更高的要求，在運營流程合規(guī)化和透明化之后的裝企更難獲得用戶的信任感，從而提升其整體溢價能力。在此背景下，裝企對齊家網的粘性也必然提升。2021年上半年，齊家網新增活躍付費商戶1082家，商戶留存率達到了93%。

SaaS成核心驅動力

營銷服務在齊家網的SaaS服務營收結構中扮演著極其重要的角色，而齊家網的數字化營銷服務則以匹配家裝需求為主，而聚焦SaaS戰(zhàn)略，也成了推動齊家網業(yè)績穩(wěn)健增長的重要因素。作為創(chuàng)立最早的家裝互聯(lián)網平臺之一，齊家網在數字化營銷獲客方面有著先發(fā)優(yōu)勢，其活躍付費商戶數達數千家，銷售線索近百萬，成功落地300+城市，平臺流量、市場占有率、品牌影響力行業(yè)均排名首位，是家裝企業(yè)在互聯(lián)網尋求增值服務、用戶在互聯(lián)網尋求家裝服務的首選平臺。同樣，多元的獲客方式和豐富的投放渠道也讓公司具備領先的流量優(yōu)勢。

圖片來源：中達證券研究

對家裝商戶來說，最大的痛點莫過于獲客轉化，一方面是傳統(tǒng)線下地推和新樓盤推廣投放不僅效率低下，投放成本越來越高昂，而且精準度并不高，另一方面“互聯(lián)網原住民”Z世代越來越成為家裝消費的主力軍，他們的消費習慣更傾向于在線上完成篩選和做決策，因此齊家網基于自身龐大用戶群體的營銷解決方案恰恰能幫助裝企更加精準觸達到主流消費人群，并幫助其實現(xiàn)高效的獲客轉化。

隨著數字化時代的到來，大部分傳統(tǒng)裝企都面臨著轉型的局面，而2020年的疫情又進一步推進了數字化變革的腳步；齊家網擁有國內最多的家裝垂類用戶，通過Web、微信小程序和直播等多種手段助力裝企觸達消費者。根據Fastdata關于2020年中國互聯(lián)網家裝的行業(yè)報告所述，齊家網月活用戶領跑互聯(lián)網家裝市場，2021年3月的MAU高達為460萬，第二名為好好住，第三名為酷家樂，大幅超過國內其他家裝平臺，消費者對于齊家網的認可度可見一斑。

來源：Fastdata

齊家網業(yè)績的增長，一方面得益于運營效率的提升，其經營費用占比的持續(xù)下降。數據顯示，2021年上半年齊家網銷售及營銷費用的占比，從上年同期的57.1%下降到了44.2%。另一方面與其活躍付費商戶數量和ARPU（每商戶平均收益）的提升有很大關系。數據顯示，截止目前齊家網活躍付費商戶數達到了5667家，同比增長了33.8%；與此同時，其ARPU提升到了5.5萬元，這兩個核心數據的增長直接帶動了其平臺付費業(yè)務的增長。

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