萬(wàn)科：公司骨干計(jì)劃自籌2億元增持公司股票，上半年大宗資產(chǎn)交易回款93.4億元

7月9日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司（萬(wàn)科A，000002.SZ）發(fā)布關(guān)于公司骨干管理人員擬通過(guò)信托計(jì)劃增持公司A股股票的公告，萬(wàn)科骨干管理人員共計(jì)1862人計(jì)劃于6個(gè)月內(nèi)自籌資金2億元增持公司A股股票。

增持公告顯示，萬(wàn)科此次增持不設(shè)定價(jià)格區(qū)間，增持股份自愿鎖定兩年。增持主體包括在公司全職工作的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，總部、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)本部和各業(yè)務(wù)單位的主要管理人員以及核心骨干員工等。其中，在公司全職工作的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，集團(tuán)黨委成員等15人出資額不低于人民幣7300萬(wàn)元，其他骨干管理人員共1847人出資額不超過(guò)人民幣1.27億元。

萬(wàn)科表示，為增強(qiáng)市場(chǎng)信心，此次公司管理團(tuán)隊(duì)及骨干人員共同參與，在能力范圍內(nèi)進(jìn)行最大力度增持，以表達(dá)對(duì)公司前景的充分信心及同舟共濟(jì)的堅(jiān)定決心。本次增持計(jì)劃，管理團(tuán)隊(duì)增持金額將不低于總額的三分之一，以號(hào)召?gòu)V大骨干員工與公司發(fā)展進(jìn)一步綁定，有助于推動(dòng)瘦身健體一攬子方案盡快取得階段性成果，相信公司未來(lái)將重新走到健康發(fā)展的軌道上。

同日，萬(wàn)科還發(fā)布了2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。公告顯示，今年上半年萬(wàn)科預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈虧損為70億元至90億元，而上年同期為盈利98.7億元。預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的凈虧損為50億元至65億元。

萬(wàn)科方面稱，報(bào)告期內(nèi)公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)虧損包括四方面原因：一是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)模和毛利率顯著下降。報(bào)告期內(nèi)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)算利潤(rùn)主要對(duì)應(yīng)2022年、2023年銷售的項(xiàng)目及2024年上半年消化的現(xiàn)房和準(zhǔn)現(xiàn)房庫(kù)存。這些項(xiàng)目大部分為2022年前獲取的土地，地價(jià)獲取成本較高，后續(xù)銷售階段市場(chǎng)持續(xù)下行，銷售情況和毛利率均低于投資預(yù)期，導(dǎo)致報(bào)告期結(jié)算毛利總額大幅減少。二是公司對(duì)部分項(xiàng)目計(jì)提了減值。三是部分非主業(yè)財(cái)務(wù)投資出現(xiàn)虧損。四是部分大宗資產(chǎn)交易和股權(quán)交易價(jià)格低于賬面值。

據(jù)了解，公告當(dāng)天，萬(wàn)科舉行了分析師交流會(huì)，管理層就房地產(chǎn)未來(lái)走勢(shì)、萬(wàn)科中期業(yè)績(jī)預(yù)告情況、現(xiàn)金流情況、債務(wù)償還規(guī)劃、融資進(jìn)展、大宗交易情況、三大主業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等問(wèn)題，與分析師進(jìn)行了坦誠(chéng)交流。

萬(wàn)科表示，公司上半年在業(yè)務(wù)重整和化解風(fēng)險(xiǎn)方面全力行動(dòng)，已取得積極進(jìn)展。業(yè)務(wù)方面，實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)交付7.4萬(wàn)套房子，銷售金額1273.3億元，保持行業(yè)第一陣營(yíng)。償債方面，上半年完成全部到期公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)償付，年內(nèi)已無(wú)境外公開(kāi)債，下半年境內(nèi)公開(kāi)債券還剩2筆，將通過(guò)經(jīng)營(yíng)端現(xiàn)金流、銀團(tuán)貸款等渠道安排償還。融資方面，上半年公司按照“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”原則，積極申報(bào)城市項(xiàng)目白名單。同時(shí)公司獲得主要金融機(jī)構(gòu)的大力支持，合計(jì)新增融資、再融資超600億元，對(duì)應(yīng)償還超過(guò)500億元，其中招商銀行牽頭的200億元銀團(tuán)貸款，是近年來(lái)房地產(chǎn)單筆金額較大的一筆貸款。此外，也利用經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸的機(jī)會(huì)，積極開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng)，上半年新增149.8億元。大宗交易方面，資產(chǎn)交易實(shí)現(xiàn)回款93.4億元，同時(shí)REITs方面也取得積極進(jìn)展，印力REIT完成上市發(fā)行，發(fā)行規(guī)模32.6億元，保障性租賃住房REITs和物流倉(cāng)儲(chǔ)REITs也在申報(bào)過(guò)程中。

上半年，萬(wàn)科持續(xù)提升三大主業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)方面，公司加大了存量資源的去化和盤活力度，上半年全口徑現(xiàn)房簽約超240億元。同時(shí)2022年后新增投資項(xiàng)目累計(jì)銷售去化率60%左右，項(xiàng)目已售部分的毛利率水平18%以上。租賃住宅方面，上半年繼續(xù)保持了行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。上半年萬(wàn)科泊寓GOP利潤(rùn)率達(dá)到90.1%，同比提升1.3pts，新項(xiàng)目拓展達(dá)1.5萬(wàn)間，比去年同期增長(zhǎng)85.3%。物業(yè)服務(wù)方面，萬(wàn)物云處在成熟發(fā)展期，其中，蝶城運(yùn)營(yíng)提效成果顯著，已完成287個(gè)蝶城變陣，上半年提效近2億元。

對(duì)于行業(yè)未來(lái)走勢(shì)，萬(wàn)科表示堅(jiān)定看好行業(yè)前景，認(rèn)為本輪政策對(duì)癥下藥，直指痛點(diǎn)，效果明顯。數(shù)據(jù)顯示，6月百?gòu)?qiáng)房企全口徑銷售金額環(huán)比增長(zhǎng)32.5%，同比降幅收窄，多個(gè)核心城市成交有企穩(wěn)跡象，4月以來(lái)萬(wàn)科自身銷售額也在逐月上升。未來(lái)萬(wàn)科相信政策會(huì)給予市場(chǎng)持續(xù)支撐，目前市場(chǎng)的供給水平無(wú)論從總量還是結(jié)構(gòu)方面都不充分，活下去并能夠提供優(yōu)質(zhì)住宅的企業(yè)有機(jī)會(huì)。

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